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中国共产党北京市西城区委员会2019年部门预算


发布时间:2019-02-15

 

公开目录

 

第一部分、2019年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门三公经费财政拨款预算说明

(一)三公经费的单位范围

(二)三公经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

(一)机构运行经费说明

(二)政府采购预算说明

(三)政府购买服务预算说明

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(六)国有资产占用情况说明

    (七)转移支付情况说明

六、名称解释

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

 


第一部分 2019年部门预算情况说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门机构设置、职责

中国共产党北京市西城区委员会(以下简称区委)发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对本地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对本地区党的建设全面负责。

区委委托区委办财务科代管区委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、研究室、改革办、机关工委、社会工委、文明办、保密局、文联、社科联、新闻中心、网信办、台办、侨联、海外学人中心、史志办、党建研究会、协调办共21个区委职能部门的经费。

    主要职责:

1.负责区委工作日程、区委重大活动安排;负责区委常委联络服务;负责公务接待,印信管理;负责区委日常值班工作。

2.负责督促检查报告党的路线、方针、政策和中央、市委、区委决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况;负责指导全区督查工作。

3.负责组织协调区委各部门承办人大代表建议、政协党派团体和委员提案工作。

4.负责区委相关会议的统筹安排和服务保障;负责区党代表大会、区党代表会议、区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会议、区委常委议事协调会议和全区领导干部会议的组织和会务工作。

5.负责了解、掌握全区工作动态,编辑信息刊物;负责向中央、市委报送信息;负责指导全区信息工作。

6.负责组织起草(或参与起草)和制发区委文件、区委办公室文件、区委领导讲话以及其他重要文稿;负责文书办理;负责指导全区文书工作。
  7.负责中央和市委机要文件、电报、密码业务文件及内部刊物管理;负责密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件管理工作。
  8.负责区委机关政府采购、财务工作以及固定资产、车辆管理工作;负责区委机关离退休干部服务工作。
  9.负责组织、协调、督促全区各级党组织落实中央、市委关于全面从严治党主体责任的各项部署要求;负责对全区各级党组织落实党风廉政建设责任制主体责任情况进行检查考核;负责推进、指导、协调区委权力公开透明运行工作。
  10.承办区委领导和上级机关交办的其他事项。

(二)人员构成情况

区委行政编制453人,实际435人;事业编制20人,实际12人;长期聘用临时工20人。

离退休人员209人,其中:离休10人,退休199人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算316,468,079.97元,比2018年收入预算301,333,835.44元,增加15,134,244.53元,增加5.02%。其中:财政拨款316,468,079.97元,比2018年财政拨款301,333,835.44元,增加15,134,244.53元,增加5.02%,主要原因:各代管单位根据年度任务,项目经费增加。

(二)支出预算说明

1.基本支出预算143,540,719.24元,占总支出的45.36%,比2018年142,460,487.10元,增加1,080,232.14元,增长0.76%,主要原因是在职人员绩效奖金增加。其中公用支出12,872,765.96元,比2018年15,931,945.64元,减少3,059,179.68元,减少19.20%,主要原因:一是本部门的公务用车去年已全部调拨机关服务中心,今年公务用车运行维修费预算0元;二是今年离退休人员丧葬费预算比去年适当减少。

2.项目支出预算172,927,360.73元,占总支出的54.64%,比2018年158,873,348.34元,增加14,054,012.39元,增加8.85%。主要原因:各代管单位根据年度任务,项目经费增加。

三、主要支出情况

部门预算项目主要为:(1)协调办工作经费;(2)区委电子政务内网待结算项目经费;(3)组织部干部管理、干部教育经费;(4)宣传部宣传文化发展专项资金、节日文化活动项目经费;(5)文明办全国文明城区创建与迎检工作经费;(6)新闻中心《西城报》办报经费、新媒体经费;(7)网信办《互联网信息办》专项经费、新闻办公室专项经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

区委办、组织部、宣传部、统战部、政法委、研究室、改革办、机关工委、社会工委、文明办、保密局、文联、社科联、新闻中心、网信办、台办、侨联、海外学人中心、史志办、党建研究会、协调办共21个职能部门。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1,760,364.18元,2019年区委部门预算“三公”经费财政拨款预算安排86,236.5元,减少1,674,127.68元,减少95.10%,其中:

1.因公出国(境)费

2018年与2019年财政拨款预算安排均为0元,由区财政统一预留安排,没有变化。

2.公务接待费

2018年预算安排80,364.18元,2019年预算安排86,236.50元,增加5,872.32元,增加7.31%,主要原因是公务接待费的计提基数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排1,680,000.00元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1,680,000.00元,2019年预算安排0元,主要原因是区委公务用车去年已全部调至区机关服务中心。

五、其他情况说明

(一)机构运行经费说明

2019年区委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,财政安排机构运行经费预算资金12,872,765.96元。

(二)政府采购预算说明

2019涉及政府采购项目33个,预算资金22,411,532.00元,其中:1.政府采购货物项目28个,预算资金1,368,492.00元;2.政府采购印刷项目3个,预算资金3,413,040.00元;3.政府采购服务项目2个,预算资金17,630,000.00元。

(三)政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年区委公开绩效目标的预算金额100万元以上项目26个,占全部预算项目73个的35.62%。公开绩效目标的项目支出预算11,302万元,占全部项目支出预算17,293万元的65.36%(详见表十二) 。

2018年区委系统涉及统战部、政法委、研究室、改革办、机关工委、社会工委、文联、台办、侨联、海外学人中心、史志办、党建研究会12个职能部门,参加了区财政局组织的2018年度部门绩效考评。考评结果:政法委、党建研究会考评为一般,其他10个职能部门均为良好。              

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额2653.15万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、274.82万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2019年部门预算:未安排购置车辆以及单位价值100万元以上的大型设备。

(七)转移支付情况说明

2019年提前下达到区委部门转移支付项目5个, 预算金额22,484,500.00元,其中:1.台办-京台基层交流专项补助经费1,120,000.00元;2.社会工委-2019年社会建设资金转移支付12,144,500.00元;3.政法委-2019年铁路护路联防经费900,000.00元;4.政法委-2019年综治市对区奖励2,320,000.00元;5.文联-文联“京韵剧源.西城2019京剧发祥地艺术季”经费6,000,000.00元。

六、名词解释 

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

             中国共产党北京市西城区委员会

                2019年2月12日


第二部分 2019年部门预算表

表一:

部门收支总体情况表

                                                   单位:元

收入项目类别

收入金额

支出项目类别

支出金额

预算内资金

316,468,079.97

其他科学技术支出

26,960,125.00

财政专户管理


其他文化体育与传媒支出

8,000,000.00

 财政专户资金


行政事业单位离退休

20,506,071.48

  教育收费收入


行政事业单位医疗

8,837,863.83

  其他财政专户收入


住房改革支出

18,086,574.84

 批准留用


党委办公厅(室)及相关机构事务

234,077,444.82

上级补助收入




事业收入(不含事业单位预算外资金)




经营收入




附属单位上缴收入




其他收入




    本年收入合计

316,468,079.97

    本年支出合计

316,468,079.97

用事业基金弥补收支差额




上年结转


    结转下年


    收入总计:

316,468,079.97

    支出总计:

316,468,079.97


 

表二:

部门收入总体情况表

                                                                         单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

234,077,444.82


234,077,444.82








20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

234,077,444.82


234,077,444.82








2013101

行政运行

94,432,897.23


94,432,897.23








2013102

一般行政管理事务

3,761,032


3,761,032








2013150

事业运行

1,677,311.86


1,677,311.86








2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

134,206,203.73


134,206,203.73








206

科学技术支出

26,960,125.00


26,960,125.00








20699

其他科学技术支出

26,960,125.00


26,960,125.00








2069999

其他科学技术支出

26,960,125.00


26,960,125.00








207

文化体育与传媒支出

8,000,000.00


8,000,000.00








20799

其他文化体育与传媒支出

8,000,000.00


8,000,000.00








2079902

宣传文化发展专项支出

8,000,000.00


8,000,000.00








208

社会保障和就业支出

20,506,071.48


20,506,071.48








20805

行政事业单位离退休

20,506,071.48


20,506,071.48








2080501

归口管理的行政单位离退休

3,409,134.00


3,409,134.00








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,212,098.20


12,212,098.20








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4,884,839.28


4,884,839.28








210

医疗卫生与计划生育支出

8,837,863.83


8,837,863.83








21011

行政事业单位医疗

8,837,863.83


8,837,863.83








2101101

行政单位医疗

7,810317.45


7,810317.45








2101102

事业单位医疗

127,546.38


127,546.38








2101199

其他行政事业单位医疗支出

900,000.00


900,000.00








221

住房保障支出

18,086,574.84


18,086,574.84








22102

住房改革支出

18,086,574.84


18,086,574.84








2210201

住房公积金

9,472,858.92


9,472,858.92








2210202

提租补贴

10,440.00


10,440.00








2210203

购房补贴

8,603,275.92


8,603,275.92









总计

316,468,079.97


316,468,079.97








 


 

表三:

部门支出总体情况表

                                                                        单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

234,077,444.82

96,110,209.09

137,967,235.73




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

234,077,444.82

96,110,209.09

137,967,235.73




2013101

行政运行

94,432,897.23

94,432,897.23





2013102

一般行政管理事务

3,761,032

0.00

3,761,032




2013150

事业运行

1,677,311.86

1,677,311.86

0.00




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

134,206,203.73

0.00

134,206,203.73.




206

科学技术支出

26,960,125.00

0.00

26,960,125.00




20699

其他科学技术支出

26,960,125.00

0.00

26,960,125.00




2069999

其他科学技术支出

26,960,125.00

0.00

26,960,125.00




207

文化体育与传媒支出

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00




20799

其他文化体育与传媒支出

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00




2079902

宣传文化发展专项支出

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00




208

社会保障和就业支出

20,506,071.48

20,506,071.48

0.00




20805

行政事业单位离退休

20,506,071.48

20,506,071.48

0.00




2080501

归口管理的行政单位离退休

3,409,134.00

3,409,134.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,212,098.20

12,212,098.20

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4,884,839.28

4,884,839.28

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

8,837,863.83

8,837,863.83

0.00




21011

行政事业单位医疗

8,837,863.83

8,837,863.83

0.00




2101101

行政单位医疗

7,810317.45

7,810317.45

0.00




2101102

事业单位医疗

127,546.38

127,546.38

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出

900,000.00

900,000.00

0.00




221

住房保障支出

18,086,574.84

18,086,574.84

0.00




22102

住房改革支出

18,086,574.84

18,086,574.84

0.00




2210201

住房公积金

9,472,858.92

9,472,858.92

0.00




2210202

提租补贴

10,440.00

10,440.00

0.00




2210203

购房补贴

8,603,275.92

8,603,275.92

0.00





总计

316,468,079.97

143,540,719.24

172,927,360.73




 

 


 

表四:

财政拨款收支总体情况表

                                            单位:元

收入

支出

项目

预算金额

项目

预算金额

一、本年收入

316,468,079.97

一、本年支出

316,468,079.97

  (一)一般公共预算拨款

316,468,079.97

(一)一般公共服务支出

234,077,444.82

  (二)政府性基金预算拨款


(二)科学技术支出

26,960,125.00



(三)文化体育与传媒支出

8,000,000.00

二、上年结转


(四)社会保障和就业支出

20,506,071.48

  (一)一般公共预算拨款


(五)医疗卫生与计划生育支出

8,837,863.83

  (二)政府性基金预算拨款


(六)住房保障支出

18,086,574.84















二、结转下年






    收入总计:

316,468,079.97

    支出总计:

316,468,079.97


 

表五:

一般公共预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

234,077,444.82

96,110,209.09

137,967,235.73

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

234,077,444.82

96,110,209.09

137,967,235.73

2013101

行政运行

94,432,897.23

94,432,897.23


2013102

一般行政管理事务

3,761,032

0.00

3,761,032

2013150

事业运行

1,677,311.86

1,677,311.86

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

134,206,203.73

0.00

134,206,203.73.

206

科学技术支出

26,960,125.00

0.00

26,960,125.00

20699

其他科学技术支出

26,960,125.00

0.00

26,960,125.00

2069999

其他科学技术支出

26,960,125.00

0.00

26,960,125.00

207

文化体育与传媒支出

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

2079902

宣传文化发展专项支出

8,000,000.00

0.00

8,000,000.00

208

社会保障和就业支出

20,506,071.48

20,506,071.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

20,506,071.48

20,506,071.48

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

3,409,134.00

3,409,134.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,212,098.20

12,212,098.20

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4,884,839.28

4,884,839.28

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8,837,863.83

8,837,863.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

8,837,863.83

8,837,863.83

0.00

2101101

行政单位医疗

7,810317.45

7,810317.45

0.00

2101102

事业单位医疗

127,546.38

127,546.38

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

900,000.00

900,000.00

0.00

221

住房保障支出

18,086,574.84

18,086,574.84

0.00

22102

住房改革支出

18,086,574.84

18,086,574.84

0.00

2210201

住房公积金

9,472,858.92

9,472,858.92

0.00

2210202

提租补贴

10,440.00

10,440.00

0.00

2210203

购房补贴

8,603,275.92

8,603,275.92

0.00


总计

316,468,079.97

143,540,719.24

172,927,360.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位:元

部门经济分类代码

部门经济分类名称

政府经济分类代码

政府经济分类名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

122,434,263.32

122,434,263.32

0.00

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

17,304,528.00

17,304,528.00

0.00

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

46,828,971.92

46,828,971.92

0.00

30107

绩效工资

50101

工资奖金津补贴

976,416.00

976,416.00

0.00

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

17,595,000.00

17,595,000.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

12,212,098.20

12,212,098.20

0.00

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

10,258,280.00

10,258,280.00

0.00

30109

职业年金缴费

50102

社会保障缴费

4,884,839.28

4,884,839.28

0.00

30113

住房公积金

50103

住房公积金

9,472,858.92

9,472,858.92

0.00

30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

2,901,271.00

2,901,271.00

0.00

302

商品和服务支出

502

商品和服务支出

18,391,731.92

3,643,200.00

14,748,531.92

30201

办公费

50201

办公经费

1,430,400.00

0.00

1,430,400.00

30211

差旅费

50201

办公经费

509,580.00

0.00

509,580.00

30206

电费

50201

办公经费

1,206,900.00

0.00

1,206,900.00

30229

福利费

50201

办公经费

1,512,648.00

0.00

1,512,648.00

30228

工会经费

50201

办公经费

1,089,195.12

0.00

1,089,195.12

30239

其他交通费用

50201

办公经费

3,643,200.00

3,643,200.00

0.00

30205

水费

50201

办公经费

178,800.00

0.00

178,800.00

30207

邮电费

50201

办公经费

449,000.00

0.00

449,000.00

30215

会议费

50202

会议费

134,100.00

0.00

134,100.00

30216

培训费

50203

培训费

455,940.00

0.00

455,940.00

30217

公务接待费

50206

公务接待费

86,236.50

0.00

86,236.50

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

89,400.00

0.00

89,400.00

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

7,603,932.30

0.00

7,603,932.30

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

2,717,124.00

2,717,124.00

0.00

30301

离休费

50905

离退休费

1,556,774.00

1,556,774.00

0.00

30302

退休费

50905

离退休费

1,010,070.00

1,010,070.00

0.00

30309

奖励金

50901

社会福利和救助

7,000.00

7,000.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭的补助

143,280.00

143,280.00

0.00




总计

143,540,719.24

128,794,587.32

 14,746,131.92

 


 

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元

项目

2018年预算数

2019年预算数

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

80,364.18

86,236.50

3、公务用车购置及运行维护费

1,680,000.00

0.00

其中;公务用车购置费

0.00

0.00

      公务用车运行维护费

1,680,000.00

0.00

总计

1,760,364.18

86,236.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




















































总计




 

本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


表九:

部门预算明细表

 单位:元

功能分类代码

功能分类名称

政府经济科目代码

政府经济科目名称

部门经济科目代码

部门经济科目名称

项目名称

合计金额


合计






316,468,079.97


预算内






316,468,079.97


党委办公厅(室)及相关机构事务






234,077,444.82

2013150

事业运行

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

人员支出(在职统发)_基本工资

336,396.00

2013101

行政运行

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

人员支出(在职统发)_基本工资

16,968,132.00

2013150

事业运行

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

人员支出(在职统发)_津贴补贴

43,164.00

2013101

行政运行

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

人员支出(在职统发)_津贴补贴

36,178,812.00

2013101

行政运行

50101

工资奖金津补贴

30103

奖金

人员支出(在职统发)_奖金

17,595,000.00

2013150

事业运行

50101

工资奖金津补贴

30107

绩效工资

人员支出(在职统发)_绩效工资

976,416.00

2013101

行政运行

50199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

人员支出(在职统发)_其他工资福利支出

1,389,271.00

2013101

行政运行

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

1,400,793.65

2013150

事业运行

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

19,622.52

2013101

行政运行

50199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

人员支出(在职非统发)_其他工资福利支出

1,512,000.00

2013150

事业运行

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴

46,710.00

2013101

行政运行

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴

1,946,570.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他交通费用

3,643,200.00

2013101

行政运行

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助

6,780.00

2013150

事业运行

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(在职统发)_其他对个人和家庭的补助

48,000.00

2013150

事业运行

50201

办公经费

30201

办公费

日常公用支出(在职人员)_办公费

38,400.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30201

办公费

日常公用支出(在职人员)_办公费

1,392,000.00

2013150

事业运行

50201

办公经费

30205

水费

日常公用支出(在职人员)_水费

4,800.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30205

水费

日常公用支出(在职人员)_水费

174,000.00

2013150

事业运行

50201

办公经费

30206

电费

日常公用支出(在职人员)_电费

32,400.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30206

电费

日常公用支出(在职人员)_电费

1,174,500.00

2013150

事业运行

50201

办公经费

30207

邮电费

日常公用支出(在职人员)_邮电费

13,000.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30207

邮电费

日常公用支出(在职人员)_邮电费

436,000.00

2013150

事业运行

50201

办公经费

30211

差旅费

日常公用支出(在职人员)_差旅费

13,680.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30211

差旅费

日常公用支出(在职人员)_差旅费

495,900.00

2013101

行政运行

50209

维修(护)费

30213

维修(护)费

日常公用支出(在职人员)_维修(护)费

89,400.00

2013101

行政运行

50202

会议费

30215

会议费

日常公用支出(在职人员)_会议费

130,500.00

2013150

事业运行

50202

会议费

30215

会议费

日常公用支出(在职人员)_会议费

3,600.00

2013150

事业运行

50203

培训费

30216

培训费

日常公用支出(在职人员)_培训费

12,240.00

2013101

行政运行

50203

培训费

30216

培训费

日常公用支出(在职人员)_培训费

443,700.00

2013101

行政运行

50206

公务接待费

30217

公务接待费

日常公用支出(在职人员)_公务接待费

83,909.58

2013150

事业运行

50206

公务接待费

30217

公务接待费

日常公用支出(在职人员)_公务接待费

2,326.92

2013150

事业运行

50201

办公经费

30228

工会经费

日常公用支出(在职人员)_工会经费

26,256.24

2013101

行政运行

50201

办公经费

30228

工会经费

日常公用支出(在职人员)_工会经费

1,062,938.88

2013150

事业运行

50201

办公经费

30229

福利费

日常公用支出(在职人员)_福利费

40,608.00

2013101

行政运行

50201

办公经费

30229

福利费

日常公用支出(在职人员)_福利费

1,472,040.00

2013101

行政运行

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出

4,964,084.16

2013150

  事业运行

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_其他商品和服务支出

19,692.18

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

预留机动费

1,873,365.96

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

区委办工作经费

3,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

密码局工作经费

300,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

密码局政务内网设备材料购置项目经费

47,392.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

组织部工作经费

2,500,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

组织部干部教育经费

11,500,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

组织部干部管理经费

4,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

组织部人才工作经费

5,500,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

组织部设备购置

11,700.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

宣传部工作经费

1,400,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

宣传部理论教育经费

1,400,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

统战部工作经费

2,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

统战部民主党派专项工作经费

3,450,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

统战部设备购置

34,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

台办工作经费

700,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

政法委工作经费

1,800,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

综治办工作经费

1,800,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

政法委科技创安工作经费

2,000,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

政法委设备购置

10,500.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

研究室工作经费

690,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

研究室西城顾问团工作经费

300,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

研究室中国政法大学研究生实践教学基地工作经费

300,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

改革办工作经费

400,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

改革办区院共建项目经费

970,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

改革办设备购置

12,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

机关工委工作经费

1,400,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

机关工委设备购置

37,800.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

社会工委工作经费

2,000,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

社会工委设备购置

14,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文明办工作经费

30,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文明办全国文明城区创建与迎检工作经费

4,100,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文明办精神文明建设专项工作经费

2,900,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

保密局工作经费

200,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文联工作经费

1,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文联《西城画苑》、《西城文苑》采编发行工作经费

270,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文联所属协会工作经费

250,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50201

办公经费

30202

印刷费

文联《西城文苑》、《西城画苑》印刷费

480,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

文联设备购置

2,500.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

侨联工作经费

560,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

社科联工作经费

1,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

社科联课题研究项目经费

650,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

网信办工作经费

2,400,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

网信办区互联网信息办专项经费

5,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

网信办区政府新闻办公室专项经费

3,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

新闻中心工作经费

3,000,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

新闻中心《西城报》办报经费

4,909,320.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

新闻中心人员聘用经费

2,100,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50201

办公经费

30202

印刷费

新闻中心《西城报》印刷费

2,723,040.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

新闻中心新媒体经费

3,000,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

新闻中心设备购置

38,500.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

史志办工作经费

2,400,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50201

办公经费

30202

印刷费

史志办印刷费

210,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

海外学人中心金融街分中心工作经费

590,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

党建研究会工作经费

250,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

协调办工作经费

27,000,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

协调办设备购置

12,000.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

区委办设备购置

78,100.00

2013102

    一般行政管理事务

50306

设备购置

31002

办公设备购置

网信办办公家具购置

49,500.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

机关工委万名党员微党课项目经费

100,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

社会工委红墙聚力助推“两新”党建提质增效示范项目经费

300,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

台办第四届京台基础教育校长峰会专项经费

1,359,528.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

文联《红墙根儿》印制装订费

307,355.73

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

新闻中心2018中国传统节日中秋节项目经费

490,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

宣传部京剧发祥地项目经费

9,260,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

宣传部节日文化活动项目经费

8,370,000.00

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

宣传部重点文艺精品创作项目经费

2,000,000.00


  其他科学技术支出






26,960,125.00

2069999

    其他科学技术支出

50306

设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

密码局信息化运维项目经费

2,491,650.00

2069999

    其他科学技术支出

50306

设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

密码局18-19年内网续建项目结转经费

10,636,600.00

2069999

    其他科学技术支出

50404

设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

密码局政务内网待结算项目经费

11,340,000.00









2069999

    其他科学技术支出

50404

设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

政法委综治中心信息化平台建设项目经费

635,000.00

2069999

    其他科学技术支出

50404

设备购置

30907

信息网络及软件购置更新

西城区金融人才服务管理系统建设经费(二期)

521,000.00

2069999

    其他科学技术支出

50306

设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

网信办多功能大厅建设项目经费

1,070,000.00

2069999

    其他科学技术支出

50306

设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

组织部西城区区管处级领导班子和领导干部民主测评系统升级改造项目经费

265,875.00


  其他文化体育与传媒支出






8,000,000.00

2079902

    宣传文化发展专项支出

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

宣传部宣传文化发展专项资金

8,000,000.00


  行政事业单位离退休






20,506,071.48

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50102

社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费

12,212,098.20

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

50102

社会保障缴费

30109

职业年金缴费

人员支出(在职非统发)_职业年金缴费

4,884,839.28

2080501

    归口管理的行政单位离退休

50905

离退休费

30301

离休费

对个人和家庭补助支出(离休统发)_离休费

1,556,774.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(离休统发)_其他对个人和家庭的补助

49,560.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

50905

离退休费

30302

退休费

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费

1,010,070.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

50901

社会福利和救助

30309

奖励金

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金

7,000.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

50999

其他对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助

38,940.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

50299

其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出

746,790.00


  行政事业单位医疗






8,837,863.83

2101101

    行政单位医疗

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

7,810,317.45

2101102

    事业单位医疗

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费

127,546.38

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

50102

社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费

900,000.00


  住房改革支出






18,086,574.84

2210202

    提租补贴

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴

10,440.00

2210203

    购房补贴

50101

工资奖金津补贴

30102

津贴补贴

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴

8,603,275.92

2210201

    住房公积金

50103

住房公积金

30113

住房公积金

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金

9,472,858.92

 


表十:

专项转移支付预算表

 


单位:元

预算单位代码

预算单位名称

功能科目代码

政府经济分类代码

部门经济分类代码

项目名称

是否采购

指标金额

市指标文号

201001

区委

2070199

50299

30299

文联"京韵剧源.西城2019京剧发祥地艺术季"经费

6,000,000.00

京财科文指[2018]2176号

201001

区委

2012505

50299

30299

京台基层交流专项补助经费(上下级政府间转移性支出)

1,120,000.00

京财党政群指[2018]2134号

201001

区委

2013602

50299

30299

2019年综治市对区奖励(上下级政府间转移性支出)

2,320,000.00

京财党政群指[2018]2139号

201001

区委

2140206

50299

30299

2019年铁路护路联防经费

900,000.00

京财党政群指[2018]2147号

201001

区委

2080202

50299

30299

2019年社会建设资金转移支付

12,144,500.00

京财党政群指[2018]2148号


 合计






 22,484,500.00


 

 

 

表十一:

部门整体支出绩效目标申报表


部门(单位)名称

中国共产党北京市西城区委员会


部门(单位)负责人

徐利

联系电话

88064219


部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额:

31646.81万元


基本支出:

14354.07万元


项目支出:

17292.74万元


其他:



部门(单位)职能概述

主要职责

(一)负责区委工作日程、区委重大活动安排;负责区委常委联络服务;负责公务接待,印信管理;负责区委日常值班工作。

(二)负责督促检查报告党的路线、方针、政策和中央、市委、区委决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况;负责指导全区督查工作。

(三)负责组织协调区委各部门承办人大代表建议、政协党派团体和委员提案工作。

(四)负责区委相关会议的统筹安排和服务保障;负责区党代表大会、区党代表会议、区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会议、区委常委议事协调会议和全区领导干部会议的组织和会务工作。

(五)负责了解、掌握全区工作动态,编辑信息刊物;负责向中央、市委报送信息;负责指导全区信息工作。

(六)负责组织起草(或参与起草)和制发区委文件、区委办公室文件、区委领导讲话以及其他重要文稿;负责文书办理;负责指导全区文书工作。
 
  (七)负责中央和市委机要文件、电报、密码业务文件及内部刊物管理;负责密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化和电子文件管理工作。
 
  (八)负责区委机关政府采购、财务工作以及固定资产、车辆管理工作;负责区委机关离退休干部服务工作。
 
  (九)负责组织、协调、督促全区各级党组织落实中央、市委关于全面从严治党主体责任的各项部署要求;负责对全区各级党组织落实党风廉政建设责任制主体责任情况进行检查考核;负责推进、指导、协调区委权力公开透明运行工作。
 
  (十)承办区委领导和上级机关交办的其他事项。


部门(单位)绩效目标

按照中央、市委要求和部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对北京重要讲话精神,按照中央经济工作会议和市委部署,紧紧围绕庆祝中华人民共和国成立70周年,坚持稳中求进总基调,牢牢把握首都城市战略定位和高质量发展根本要求,聚焦“两转型一提升三更好”工作重心和主线,奋发有为、担当实干,努力为中央政务营造更好环境、让市民群众有更多获得感,切实展现首都核心区科学治理、品质提升新成效、新面貌,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强对马克思主义的深刻理解,加强城市建设、社会治理。

2. 总结全区全年工作,部署新一年工作目标任务。

3. 提升全区各级党委全面从严治党工作水平。

4. 搞好保障和重大活动部署工作。

产出质量指标

1. 保证中央、市委的部署和决策在各部门贯彻实施。

2. 加强和改进自身建设,展现新气象、新作为。

3. 坚持首善标准,全面深化改革,推进体制机制创新和机构的不断完善。

4. 促进地区经济社会的全面发展,为全区各项工作的开展提供有力的思想、组织、制度和能力保障。

产出进度指标

上半年完成全年预算执行任务的60%以上,下半年完成全年预算执行任务。

产出成本指标

按照少花钱、多办事的原则,各部门严把各项工作实施成本关。

效果指标

 

经济效益指标

有效推动区域经济社会的发展。

社会效益指标

中国特色社会主义理论体系深入人心,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续形成热潮,全区人民团结奋斗的共同思想基础更加牢固,有效推动城市治理水平的提升,民生的改善。文明城区建设取得显著成绩,市民文明素质和城市文明程度显著提升;精心打造历史文化名城金名片,古都风貌得到有效保护;公共文化服务能力和水平不断提升。

环境效益指标

推动全区人文环境建设取得成效,城市品质有效改善。

可持续影响指标

推动西城区经济社会建设可持续发展。

服务对象满意度指标

通过服务型政府的建设,力争使各部门对我们的工作达到90%。

其他说明的问题

填报人:

黄刚

联系电话

88064345

填报日期:2018年9月18日











 


表十二:

项目支出绩效目标申报表

 

1.组织部工作经费.doc

2.组织部干部教育经费.doc

3.组织部干部管理经费项目.doc

4.组织部人才工作经费.doc

5.宣传部工作经费.docx

6.宣传部理论教育经费.docx

7.宣传部京剧发祥地项目经费.docx

8.宣传部宣传文化发展专项资金.docx

9.统战部工作经费项目支出绩效目标申报表.doc

10.统战部民主党派专项工作经费支出绩效目标申报表.doc

11.区委办工作经费.doc

12.机关工委工作经费.doc

13.社会工委工作经费.docx

14.文明办全国文明城区创建与迎检工作专项经费.doc

15.文明办精神文明建设专项工作经费.doc

16.文联工作经费.docx

17.社科联工作经费.doc

18.新闻中心工作经费.docx

19.新闻中心《西城报》办报经费.docx

20.新闻中心人员聘用经费.docx

21.新闻中心《西城报》印刷费.docx

22.新闻中心新媒体经费.docx

23.网信办工作经费.doc

24.网信办多功能厅建设项目经费.doc

25.史志办工作经费.doc

26.协调办工作经费.doc


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